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湘西tt快三直播彩票公室部门整体支出绩效评价报告

来源: 发布时间:2019-06-24 字体大小:

 

 

 

 

湘西tt快三直播彩票公室部门整体支出

 

 

 

 

 

 

 

评价单位:湘西tt快三直播彩票公室

 

报告时间:20196

 


 

 

 

评价小组

  长:向生平

  员: 黎小涛  彭慧梅  梁筠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


目录

一、引言...................................................................................................................................................................... 2

()、部门基本情况...................................................................................................................................... 2

(二)、部门支出描述.................................................................................................................................. 3

(三)、部门项目实施情况......................................................................................................................... 4

1、强化政治担当,形成系列工作推进体系.................................................................................. 5

2、增强造血功能,拓宽系列稳定增收渠道.................................................................................. 7

3、办好民生实事,推出系列兜底保障举措.................................................................................. 9

4、加强作风建设,完善系列务实管用纪律................................................................................ 11

二、绩效评价概述................................................................................................................................................. 13

(一)、绩效评价目的............................................................................................................................... 13

(二)、绩效评价实施过程...................................................................................................................... 13

1、 严格要求,迅速反应。............................................................................................................. 13

2、 收集资料,核实数据。............................................................................................................. 13

3、 比较分析,归纳情况。............................................................................................................. 14

4、总体评分,形成报告。............................................................................................................... 14

(三)、绩效评价的局限性...................................................................................................................... 14

三、部门整体指出绩效评价分析....................................................................................................................... 15

(一)、投入(预算配置情况)............................................................................................................. 15

1、目标设定(6分)......................................................................................................................... 15

2、预算配置(7分)......................................................................................................................... 15

(二)、过程................................................................................................................................................. 16

1、预算执行情况(20分).............................................................................................................. 16

2、预算管理情况(41分).............................................................................................................. 17

(三)、产出及效益.................................................................................................................................... 18

1、职责履行(8分)......................................................................................................................... 18

2、履职效益(18分)....................................................................................................................... 19

四、 需要说明事项............................................................................................................................................... 19

五、绩效评价结论................................................................................................................................................. 20

(一)、绩效评价得分............................................................................................................................... 20

(二)、存在绩效问题与不足.................................................................................................................. 20

1、超预算支出。................................................................................................................................. 20

2、存在的不足..................................................................................................................................... 20

六、经验教训与建议............................................................................................................................................. 20

(一)、经验................................................................................................................................................. 20

1、始终突出政治站位这个首要前提............................................................................................. 21

2 始终坚持精准精细这个科学方法........................................................................................... 21

3 始终把好脱贫质量这个根本要求........................................................................................... 21

4 始终抓好改革创新这个关键举措........................................................................................... 22

5 始终注重激发内力...................................................................................................................... 22

(二)、建议................................................................................................................................................. 23

 

 

    为加强湘西tt快三直播彩票公室(以下简称“本部门”)财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本部门财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、财政部《预算绩效管理工作规划(20122015)》(财预〔2012396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20195号)等上级文件的要求,本部门于20194月至6月,组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本部门2018年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价,现将情况汇报如下:

 

一、引言

()、部门基本情况   

    根据《湘西自治州机构编制委员会办公室湘西自治州机构改革领导小组办公室关于印发<湘西土家族苗族自治tt快三直播彩票公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(州编发[2002]9号)精神,设置湘西土家族苗族自治tt快三直播彩票公室(简称tt快三直播彩票)。tt快三直播彩票为州直属正处级全额拨款事业单位,举办单位为湘西州农业委员会,事业单位法人证书统一社会信用代码12433100006686138R,法定代表人李卫国。内设:综合科、项目科、调研督察科、社会动员科、财务审计监督科、培训科、贫困监测科,共计7个职能部门,核定编制27人,其中事业编制27人,在职人员25人,另有退休人员17人。主要职责如下:

   1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策,研究拟订全州扶贫开发发展计划,当好州委、州政府的参谋;指导8县市制订扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并督促实施。

   2、负责全州扶贫开发资金管理,组织扶贫开发项目的筛选、考察,制定全州扶贫开发项目计划方案,负责向上级申报,并按照省批复计划逐级下达,组织实施。

   3、动员和组织社会各界参与扶贫,联系中直机关、省直单位和省辖六市的对口及定点扶贫工作。

   4、协调国际组织或机构扶贫的交流与合作,协调指导有关外资扶贫项目的实施和管理。

    5、负责县市级扶贫项目的管理指导和州本级扶贫项目的管理实施。

   6、负责扶贫开发的调查研究、信息和宣传工作,协调组织贫困状况监测工作。

(二)、部门支出描述

2018年度湘西tt快三直播彩票公室收入总计16,101,738.00元,其中财政拨款收入16,101,738.00元。上年结转和结余2,532,994.03元,项目支出结转和结余2,532,994.03元。整体支出为16,684,651.02元(基本支出合计5,592,289.00元,项目支出合计11,092,362.02元),其中:工资福利支出3,912,654.42商品和服务支出10,914,179.60元,对个人和家庭的补助1,694,977.00元,其他资本性支出162,840.00。年末结转5,007,943.01元,其中基本支出结转28,800.00元,项目支出结转4,979,143.01元。

(三)、部门项目实施情况

2018年,湘西州深入贯彻习总书记精准扶贫重要论述,认真落实中央决策部署和省委工作要求,坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展,全力推进发展生产、乡村旅游、转移就业、易地搬迁、生态补偿、教育发展、医疗救助、社会保障、基础设施、公共服务等精准扶贫脱贫“十项工程”,预计农村人均可支配收入达到9183元、同比增长11%374个贫困村退出,3.61万户14.54万贫困群众稳定脱贫,综合贫困发生率降至4.39%,较2013年、2017年分别下降近28个、5个百分点,脱贫攻坚形成决胜之势。强化政治担当,形成系列工作推进体系。我们主要从以下几个方面努力:

1、强化政治担当,形成系列工作推进体系

1)书记带头履职。州、县市党委书记多次召开会议研究部署脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实有关事宜,州委连续第5年出台脱贫攻坚1号文件,州、县市党政正职每个月5天以上走访贫困村、贫困户,特别是州委书记年内走遍了115个乡镇,到访了272个村,实地调研解决困难问题,带动了各级领导干部精力下层到一线、各方资源聚集到贫困村,州委书记“纵队司令”、县委书记“一线总指挥”、乡镇党委书记“主攻队长”、村支部书记“尖刀排长”作用得到充分发挥,形成了四级书记带头抓、全州上下齐心干、社会各界同参与的合力攻坚大格局

(2)层层传导压力。州委出台进一步落实脱贫攻坚工作责任制的通知,进一步细化州、县市领导和州直单位、包扶单位、乡镇脱贫责任,明确了各级领导、各个单位追责情形措施,全面推行“州级领导联县包乡、县级领导联乡包村”责任制,推动了领导精力更集中、乡镇责任更明确、部门作为更积极、驻村队员更尽职、村组干部更细心、群众脱贫更主动。工作中,州级领导人均走访贫困村10天次,干部驻村每月20日以上、宿村10晚以上,结对帮扶干部走访贫困户5次以上,进一步形成了领导带头干、干部埋头干、群众主动干的脱贫攻坚更浓氛围。

(3)搞好结对帮扶。落实“州县市单位包村、党员干部结对帮户”制度,特别是驻村扶贫实行帮扶一月一走访、问题一月一清零、情况一月一上报“三个一”工作制度,结对帮扶干部带着感情经常进村入户做好脱贫政策宣传、困难诉求收集、扶贫资源衔接工作,及时解决困难问题。州县市农技专家组成8个专家服务团115个精准帮扶服务队,全覆盖贫困村生产一线进行实用技术指导。积极开展“千企联村”精准脱贫行动,多渠道推进产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、公益扶贫。龙山惹巴妹手工织品有限公司法人代表谭艳林、湘西国家农业科技园区管委会主任龙秀林等2人获“全国脱贫攻坚奖”,湘西苗汉子公司董事长石志刚、湖南达嘉维康医药公司董事长王毅清、湘西州农村专业技术协会联合会会长梁通尧、泸溪辛女食品公司总经理向丰、湖南泰美现代农业公司董事长林子敏、花垣五龙农业开发公司董事长龙清泉等6人获“全省百名最美扶贫人物”,另有32人获“全省脱贫攻坚先进个人”。

(4)抓实扶贫协作。州、县党政主要负责同志到济南市调研对接、召开联席会议、研究具体帮扶措施,跟踪落实扶贫协议,取得显著成效:财政援助资金达到2.8亿元,是2017年的3.4倍;实施援建项目132个,是2017年的3.6倍;两地互派专业技术人才交流531人,是2017年的5倍;引进企业落地注册24家,实现从无到有、从有到多的发展;社会捐赠款物折合共6224.2万元,是2017年的48倍;带动建档立卡贫困人口脱贫1.74万人,是2017年的7倍。

(5)强化问题整改。坚持以问题为导向,以中央第八巡视组、国务院扶贫办和省联点督查交办的问题为主线,督促指导县市建立“一类问题、一名领导、一套方案、一抓到底”机制,对问题逐村排查、对短板逐项研究、对资金逐笔审核、对政策逐条落实,努力做到举一反三、追根溯源、标本兼治,并对易地扶贫搬迁和农村危房改造拉网式、全覆盖巡察整治,对扶贫资金使用管理、扶贫项目建设运营绩效等方面开展县际“交叉审计”,全面排查整改问题。目前,中央第八巡视组交办5个方面37个问题、国家脱贫攻坚督查组反馈的5个方面13个问题和中央考核(民进中央交办)反馈的1323个问题已整改清零。

2、增强造血功能,拓宽系列稳定增收渠道

把发展产业作为实现脱贫的根本之策,坚持短平快与中长期相兼顾、新特优相搭配、一二三产业相融合,重点做活兴产业、置家业、增就业“三业”文章,发展小养殖、小庭院、小作坊、小买卖“四小经济”,努力让每个贫困村有1个以上当家产业,每个贫困户有1个以上增收项目,有劳动能力的贫困家庭至少1人能稳定就业、有工资性收入。

1)提升产业发展质量加快推进“园社企水路”综合配套,因地制宜培育壮大茶叶、油茶、柑橘、猕猴桃、中药材(杜仲、百合)、烟叶、蔬菜和特色养殖(黑猪、黄牛)等8大特色产业,全州建成万亩产业园24个、千亩园316个、田园综合体9个和融合示范区16个,优化产品供给,带动2/3以上贫困人口增收脱贫,如古丈县牛角山村发展茶产业,人均茶园面积达到5.7亩,村民每人每年仅采茶收入可达6000余元。特别是实施“农业+旅游”“农业+康养”“农业+文创”行动,积极开发生态观光、休闲体验、运动健康、文化创意、养老养生、餐饮美食等新业态,建立健全一二三产业融合发展的现代农业产业体系,打造了茶叶观光园、水果采摘园、四季花海等一批农业观光园,乡村旅游带动近4万贫困人口脱贫。

(2)完善利益联结机制。采取入股、订单、劳务、租赁、托管等形式,推行“龙头企业+合作社+基地+贫困户”等模式,增加贫困户股金、薪金、租金收入,提高园区和企业带动脱贫、专业合作社拉动脱贫、能人引导脱贫实效,全州1110个贫困村全部建立产业扶贫合作社或实现合作社覆盖,12万户有发展能力和意愿的贫困户同企业、合作社、能人大户等新型经营主体建立了利益联结机制,花垣县十八洞村采取“委托+股份合作”帮扶模式,跳出十八洞发展产业,在村外流转1000多亩土地,建成高标准猕猴桃基地,引进龙头企业苗汉子合作社以股份制合作组建十八洞果业有限公司,入股贫困户人均年增收5000元以上。按照“市场有订单、人员到名单、培训列菜单、政府后买单”的要求,加强与长三角、珠三角、长株潭和济南市等地区劳务协作,打造了“湘西焊工”“湘西电工”“湘西缝纫工”“湘西育婴师”“湘西家政”等劳务品牌,实现转移就业23万人,新增建档立卡贫困劳动力转移就业2.6万人。因地制宜建“扶贫车间”,新增28家“扶贫车间”,累计建成33家,带动就业2894人,其中贫困人口823人,实现了贫困户在家门口就业。加快创业带动就业重点乡镇建设,全州10个创业带动就业重点乡镇打造农村专业合作示范社及民营示范企业789个,培育创业示范户、种养殖大户2486个,吸纳了1.1万名就业困难贫困人口就近就地就业。开发乡村保洁、生态管护、公共设施维护等农村公益性岗位近2万个,特别是坚持扶贫开发与生态保护并重,全年从贫困户中选聘生态护林员人数4221人,并按照每人每年1万元的标准落实了转岗护林员补贴,带动了1.2万余人脱贫。

(3)解决经营关键难题。针对无市场经验、不敢发展产业的问题,实施生产技术服务、购买产业生产保险等优惠政策,先期由产业能人、企业通过流转贫困户土地建产业基地,并聘请贫困户到基地劳作,贫困户实现“土地租金+劳务收入”双重收益,并通过加入合作社参与产业开发来收益;后期通过政府引导扶持、群众自主参与、成立合作社等方式,引导群众发展产业,特别是实行订单生产、保底收购,市场价高于协议价时按市场价收购,市场价低于协议价时按协议价收购,极大激发了贫困群众产业脱贫的积极性、自信心和责任感。针对资金短缺问题,加大产业扶贫资金投入,全年投入产业扶贫资金13.3亿元,占财政专项扶贫资金的77.6%,尤其引导金融机构创新信贷产品、完善经营网点,发放扶贫小额信贷2.2亿元,实现应贷尽贷。针对市场培育难问题,推动批发市场、电商企业、大型超市与贫困村建立长期稳定的产销关系,支持贫困村农产品定向直供学校、医院、机关食堂,并加快发展“淘宝村”“快递村”,尤其是推行“湘西为村”“湘西为民”,既扩大了产品销路,又提升了产品销售价格。

3、办好民生实事,推出系列兜底保障举措

(1)加强社会保障兜底。实施“两线合一”,对建档立卡贫困户存在“两不愁”问题的按规定程序纳入低保,农村低保对象和农村特困人员存在“三保障”问题按规定程序纳入建档立卡贫困户范围,做到了“符合条件,互相纳入”。目前8县市均出台了提高农村低保保障标准的文件,超过了3400/年的指标要求。全州农村低保人均救助水平达到179.6/月,均超过了省定170/月的考核标准。建立州、县市残联与扶贫、民政、人社数据共享与比对机制,摸清摸准贫困残疾人享受社会保障政策底数,确保贫困残疾人社会保障政策对象精准,不漏一户一人。

(2)加强基本医疗保障。全面落实“三提高、两补贴、一减免、一兜底”健康扶贫综合保障措施,加强“先诊疗后付费”一站式结算服务,将贫困人口全部纳入城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助保障范围,2018年全州贫困人口基本医疗保险和大病保险参保率达到100%,贫困人口患者、农村低保困难户患者、大病患者住院和特殊慢性病门诊患者“四类人群”住院医疗费用实际报销比例达85%左右,并对特殊困难群众实行特殊报销,有效解决了群众因病致贫、因病返贫问题。我州代表湖南省向全国健康扶贫三年攻坚工作会议报送了典型材料,花垣县作为“全国45个健康扶贫先进县市”得到国务院扶贫办和国家卫健委通报表扬。

(3)加强义务教育保障。压实义务教育阶段控辍保学责任,认真落实九年义务教育“两免一补”、中职教育免学费政策和生活补助政策、大学新生一次性资助政策,结合驻村走访“三个一”制度,每月摸清贫困学生就读情况,实现精准控辍,确保贫困家庭适龄学生不因贫失学辍学。

(4)加强住房安全保障。通过易地扶贫搬迁和农村危房改造等方式,全面解决贫困户住房安全保障问题。目前,全州农村危房改造开工27243户,开工率115.2%,竣工26226户,竣工率为125.1%,均超过省定任务。全州围绕省定20421人的年度搬迁任务,统筹协调抓落实,39个集中安置项目已基本完成。加强安全饮水保障。加强农村供水净化消毒处理,强化供水水质检测,落实农村供水工程维修养护资金及管护人员,累计解决30.73万贫困人口的安全饮水问题,完成省里下达的“十三五”目标任务。加快基础设施和公共服务事业建设。全州通客车路线窄路加宽完成355公里、为年度任务的139.2%253个村的农村电网升级改造项目全部竣工,农村综合服务平台实现村卫生室、文化室、党建室等公共服务全覆盖。

4、加强作风建设,完善系列务实管用纪律

1)坚持“四防两严”确保“脱真贫、真脱贫”。落实“脱贫攻坚作风建设年”要求,注重防庸、防急、防散、防虚,力戒用老办法、旧习惯对待扶贫,力戒急于求成违背群众意愿搞越俎代庖,力戒扶贫资金撒胡椒面、扶贫精力不集中等问题,力戒“垒大户”“造盆景”和“数字扶贫”“被脱贫”,严格扶贫对象动态管理、项目资金管理,严肃群众工作、转变作风、廉洁扶贫纪律,推动脱贫工作更务实、脱过程更扎实、脱贫结果更真实。比如资金管理上,加大整合力度,强化审计监管,加快拨付进度,确保发挥最大效益,全年整合各类财政涉农资金30.86亿元,目前整合到位率为95.4%,拨付率100%。又比如动态管理上,建立由州、县市委脱贫攻坚办和扶贫开发办牵头、所有涉贫信息数据部门共同参与的联席会议制度,每月将国扶系统信息数据与各部门信息数据实行逐一比对,对问题数据通过下发整改督办函的方式,督促县市和相关部门逐个核实、逐项清零、逐类备案,确保问题数据实现定期比对、及时监测、动态清零。

2)开展“五个一”专项整治惩治腐败行为。重点围绕“一盏灯、一栋房、一张床、一条路、一口井”,即开展太阳能路灯专项治理、地扶贫搬迁和农村危房改造专项治理、农村医保专项治理、农村户间道专项治理、农村安全饮水专项治理,严肃查处群众身边的腐败案件。工作推进中,注重运用大数据分析为监督执纪安上“探照灯”,如在开展“一栋房”“一张床”专项整治中,通过对住建、发改、人社、卫计、医保等相关部门数据进行分析,问题线索15大类,锁定了相关责任单位。同时,探索开展湘西为民村级微信群工作,推行“指尖上的政民对话”,有力推动组织监督与群众监督同向发力、执行纪律和转变作风同步实施,如古丈县古阳镇一村主任在群里连续看到村民追问退耕还林问题,主动携带问题资金到县纪委监委交代问题。

(3)采取“四不两直”方式评估工作质量。由州里统一对县市脱贫工作进行评估,每月采取“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场”方式,对所有村脱贫工作质量评估全覆盖,并严格落实排名靠后约谈、对末位县市点评等制度,对工作推进不力、政策落实不到位且情形严重的单位和个人启动问责程序。目前,工作督导评估共开展8次,所有乡镇、村实现评估全覆盖,累计入户调研走访贫困户11113户、非贫困户4208户,共约谈了30个排名靠后的乡镇(街道)的主要负责人、分管负责人和纪委书记,有力倒逼了责任落实和工作落实。

 

二、绩效评价概述

(一)、绩效评价目的

    本次自评的目的是了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,保障更好的履行职责,提高公务服务质量和财政资金使用效益,更好的服务贫困群众、造福贫困群众,全面加快精准扶贫、精准脱贫。

(二)、绩效评价实施过程

根据《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20195号)等相关文件要求,本部门制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2019420日召开了现场评价工作安排部署会,于615日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

1、严格要求,迅速反应。

根据相关通知和文件要求,及时召开有关会议,研究成立绩效评价工作领导小组、绩效评价专门工作小组,指定专人专抓,第一时间制定部门整体支出绩效评价工作方案。

2、收集资料,核实数据。

及时收集查阅2018年预算文件、预算追加、决算报表、经费支出、资金管理、会计凭证、相关制度等资料,对部门整体支出数据的准确性及真实性进行核实。

3、比较分析,归纳情况。

对比上年度部门整体支出情况,通过查看相关资料数据,分析整体支出是否规范合理,初步归纳总体情况。

 

4、总体评分,形成报告。

结合以上所有工作小结的有关情况,进行整体全面分析汇总,对照指标,逐一打分,算出最后得分,并形成有关报告。

 

(三)、绩效评价的局限性

1、绩效评价准确性的局限
   
指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,执行中预算一般都有追加,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0。部门整体支出绩效评价指标体系是评价工作的核心和关键,应组织专班对评价指标体系进行修改和完善,确定更全面的定量指标。

2、社会信息的不对等性

    社会信息的不对等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。

3、绩效评价经济性的局限
   
全面地评价部门整体支出绩效需要耗费大量的人力物力,如果耗费的成本大于绩效评价产生的收益是不经济的。

三、部门整体指出绩效评价分析

(一)、投入(预算配置情况)

1、目标设定(6分)

1)绩效目标合理性(3分):2018年本部门绩效目标:上争农村人均可支配收入达到9183元,374个贫困村退出,3.61万户、14.54万贫困群众稳定脱贫。本部门所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得分3分。

2)绩效指标明确性(3分):本部门绩效目标所设定绩效指标包括:贫困村人均纯收入增加11%,减少贫困人口14.54万元。上述指标将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,清晰、可衡量,与部门年度的任务数相对,与预算资金相匹配。根据评价标准该项得分3分。

 

2、预算配置(7分)

    1)在职人员控制率(3分):本部门2018年年末编委核定的在职人数为27人,实际在职人员为25人,无临时聘用人员,在人员编制控制上未有超编现象。实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%92.59%,部门对人员成本的控制程度符合规定要求,根据评价标准该项得分3分。

    2)“三公经费”变动率(4分):2018年度“三公经费”预算数为23.5元(公务接待费15.5万元,公务用车购置及运行费8万元),2017年度本部门“三公经费”预算数为46.60万元(公务接待费32.8万元,公务用车购置及运行费13.85万元)。本部门“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/年度“三公经费”预算]×100%-49.57%。经本部门计算并自评该项得4分。

(二)、过程

1、预算执行情况20分)

1)预算完成率(5分):本部门上年财政拨款结转和结余253.30万元(其中项目支出结转和结余253.30万元),年初856.30元,本年追加1,066.13万元,年末财政拨款结转和结余262.01万元(其中基本支出结转2.88万元,项目支出结转和结余259.13万元); 本部门预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=87.96%,根据评分标准,本部门该项指标得1分。

(2)预算控制率(5分):本部门本年追加预算1,066.13万元,年初预算数为856.30万元,预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%=124.50%,根据评分标准,本部门该项指标得0分。

(3)新建楼堂馆所面积控制率(5分):2018年本部门无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

(4)新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):2018年本部门无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

2、预算管理情况41分)

1)公用经费控制率(8分):2018年度本部门实际公用经费支出为10.47万元,年初预算安排公用经费为69.47万元本部门公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%15.07%,根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。

2)“三公经费”控制率(8分):2018年度本部门“三公经费”实际支出数为8.11万元(公务接待费0.11万元、公务用车运行维护费8.00万元),“三公经费”年初预算数为23.50万元(公务接待费15.50万元,公务用车购置及运行费8.00万元),三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%34.51%,根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。

3)政府采购执行率(6分):2018年度本部门政府采购预算金额为39.77万元,实际政府采购金额为0万元,政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=0%,根据评分标准,本部门该项指标得0分。政府采购预算为计划2018年搬迁办公室购置办公设备及专用设备费用,由于搬迁搁置导致政府采购执行不到位,非本部门可以控制,待办公室搬迁后政府采购预算一并执行到位,因此,根据评价组综合考虑,本部门该项指标得满分6分。

4)管理制度健全性(8分):本部门建立各项管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。

5)资金使用合规(6分):本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

6)预决算信息公开性(5分):本部门按规定的内容在tt快三直播彩票网站上公开信息,重点公开公众密切关注的重大信息:包括机构职能、内设机构、领导分工、法律法规、三公经费、目标管理和为民办实事等有关基本情况,对扶贫项目安排、资金使用和重点扶贫项目建设进展情况等重大敏感问题,本着公开、公平的原则及时予以公开,自觉接受社会监督,大大提高了公开工作的效率和效益。单位基础信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

 

(三)、产出及效益

1、职责履行(8分)

1)重点工作完成率(8分):州绩效办2018年对湘西tt快三直播彩票五个文明建设绩效考核的综合得分为                                                                                                                                                                                                                                                                                                                分,折算2018年本部门重点工作实际完成率为98.57%,该项得分=(绩效办对应部分考核得分/1000*8=98.57 /100*8=7.89

2、履职效益(18分)

1)社会效益(6分):2018年按照中央、省委有关文件要求,结合湘西州情实际,把项目建设作为打赢精准脱贫攻坚的重点和抓手,全力组织实施了脱贫攻坚,办好民生实事一是加强社会保障兜底,二是加强基本医疗保障,三是加强义务教育保障,四是加强住房安全保障,五是加强安全饮水保障,六是加快基础设施和公共服务事业建设。取得良好的社会效益,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

(2)行政效能(6分):本部门通过狠抓学习教育,建立健全并有效执行各项管理制度,促进了部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好。根据评分标准,本部门该项指标得6分。

(3)社会公众或服务对象满意度(6分):本次绩效自评,我们向社会公众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查30份(本部门员工10份、服务对象10份、社会公众10份),从收回的问卷调查了解,社会公众我本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况,促进社会经济发展,依法办事、依法行政,杜绝不作为和乱作为,改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率,厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面给与了满意的评价。因此,根据评分标准,本部门该项指标得分6分。

四、需要说明事项

1)按部门整体支出绩效评价标准,本部门2018年度预算完成率为87.96%,该项指标得分为1分。主要系各项资金大部分都是年底到位,尚未实际开支而结转至下年使用,故年度财政拨款数尚有结余。

2)本部门2018年度预算控制率为125%,该项指标得分为0分。本年申请筹建湘西州扶贫基金会原始资金追加预算1066.13万元,湘西州精准扶贫攻坚办公室没有纳入本部门预算,但由于其他原因纳入本部门决算。导致本年追加预算较大,影响评分。

五、绩效评价结论

(一)、绩效评价得分

    根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,湘西tt快三直播彩票公室2018年度整体支出绩效评价得分为90.89分,评价等级为“优秀”。

(二)、存在绩效问题与不足

1、超预算支出。

年初编制的预算不够全面,部分专项支出未纳入年初预算,导致年内预算追加较大,预算控制率和预算执行率均较低,影响单位评分及评价等次。

2、存在的不足

尽管今年我州脱贫攻坚工作取得了显著成效,但仍然存在贫困面大、贫困程度深、扶贫资金缺口大、基础设施建设任务重、社会保障资金需求大等问题。

 

六、经验教训与建议

(一)、经验

一年来,我州执行的脱贫工作取得了一些成绩,主要是坚守了“五个始终”:

1、始终突出政治站位这个首要前提

全州上下始终把脱贫攻坚作为重大政治任务、首要民生工程和头等大事来抓,突出抓一把手、一把手抓,有力推动了工作落地。尤其是深学笃行习总书记关于精准扶贫的重要论述,分三批次对1200多名州县乡三级领导干部集中轮训,组织近800多名领导干部到十八洞村重走总书记精准扶贫路,重温总书记殷切嘱托,对6万名党员干部进行闭卷测试,对提高政治站位、掌握科学方法起到了有益作用,有效保证了政治忠诚度、工作执行力。

 

2、始终坚持精准精细这个科学方法

发扬“工匠精神”、下足“绣花功夫”,比如:在精准帮扶上,强化贫困村“第一书记”和驻村工作队的选派和管理,更好激发他们的工作主动性、创造性;在易地扶贫搬迁上,明确住房面积、住房质量、自筹资金、不负新债“四条底线”,强化后续帮扶,既做到应搬尽搬,又确保搬迁贫困户搬得出、稳得住、能脱贫;在提高群众满意度上,加强与群众情感交流,与贫困群众算好政策帮扶账,与非贫困群众算好基础设施、公共服务改善惠民账,让他们感受到变化、体会到实惠。

3、始终把好脱贫质量这个根本要求

把提高脱贫质量放在首位,坚持以“两个确保”目标、“两不愁、三保障”标准为度量衡,实事求是把握脱贫节奏,既不降低标准、影响质量,也不放慢进度、影响脱贫。如,脱贫退出申请坚持时间服从质量,落实“三走访、三签字”,防止算账式、指标式和突击式脱贫。特别是省扶县吉首市于2017年摘帽后,建档立卡户“三保障”政策不变,并对全市40个巩固提升重点村每村增加投入50万元,吉首市的综合贫困发生率下降至0.52%

4、始终抓好改革创新这个关键举措

着力在工作方法、脱贫路径等方面积极探索,如完善帮扶模式推进资源变资产、资金变股金、农民变股东,探索推进“扶贫车间”建设引导民营企业将适合分散加工的产品放到村里生产,开辟“互联网+社会扶贫”“互联网+扶贫监督”新路径。

5、始终注重激发内力

加强扶贫同扶志、扶智相结合,抓好感恩教育,推广“星级评比”做法,全面建立村规民约,引导树立文明新风,过组织专业培训、选派技术员指导和能人大户带动等方式,提高贫困群众生产技能、营销本领,防止养懒汉,特别是通过花垣十八洞村开展“五兴互助”基层治理,即学习互助兴思想、生产互助兴产业、乡风互助兴文明、邻里互助兴和谐、绿色互助兴家园,有力激发了内生动力。下步,我州将以此次检查为新契机,进一步加大对中央决策部署和省委工作安排的工作落实力度,继续按照帮扶要精准、增收要稳定、保障要到位、脱贫要真实、群众要满意“五项工作要求”,实施好精准扶贫脱贫“十项工程”,力争2019年实现所有贫困人口脱贫、所有贫困村出列、所有贫困县摘帽。特别是按照习总书记视察湘西州时“不仅要脱贫,还要创造可复制可推广经验”的重要指示,努力在深学笃行习总书记关于精准扶贫重要论述中干在实处、走在前列,不断积累压实工作责任、激发内生动力、提高产业扶贫实效、抓实政策兜底等方面的先进经验,统筹抓好贫困户与非贫困户、贫困村与非贫困村的民生保障,积极探索脱贫攻坚与区域发展相互促进,与全面小康、乡村振兴相互衔接的有效做法,让高质量脱贫、高质量发展、高效能治理、高品质生活成为精准扶贫提出地的新名片,全力打造全国精准脱贫的鲜活标杆。

 (二)、建议

1、加强领导,强化素质培训,树立预算绩效管理观念 
  各级财政部门要切实加强对预算绩效管理的统一领导,健全组织,充实人员,统筹规划,理顺工作机制,明确工作目标,制定具体措施。各预算单位要按照财政部门的统一部署,积极推进预算绩效管理工作。财政部门和预算单位之间要加强沟通,密切配合,形成工作合力。要健全培训机制,创新培训方式,加大预算绩效管理培训力度,增强预算绩效管理工作人员的业务素质。积极宣传预算绩效管理理念,增强预算绩效意识。

2、稳步开展预算绩效管理试点工作,力求重点突破 
  各级财政和预算部门要结合本地区、本部门实际情况,因地制宜,积极探索,采取先易后难、先简后繁的措施,对绩效目标设定、绩效评价实施等通过信息化处理方式逐步予以规范和统一,力求在重大民生支出等重点评价方面有所突破。不断增加编报绩效目标的项目和部门,逐年扩大评价的项目数量和资金规模,探索应用绩效评价结果,逐步实现绩效报告及评价结果在本部门范围内的全面公开,扩大向社会公开的范围,强化社会监督。 

3、加强政策学习,提高思想认识

组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算部的支出的支出理念。

4、细化预算的指标,提高预算科学性。

预算编制根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期组好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确的编制部门预算积累经验。

                                   

湘西tt快三直播彩票公室

                        2019617

 
tt快三直播彩票部门整体支出绩效评价参考指标.xls
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