2020 年湖南省湘西tt快三直播彩票部门预算

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2020 年湖南省湘西tt快三直播彩票部门预算

来源:湘西tt快三直播彩票 发布时间:2020-06-02 字体大小:

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(分类)

5.级基本支出预算明细表-工资福利支出

6.级基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

7.级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出情况表

11.一般公共预算级基本支出预算明细表-工资福利支出

12.一般公共预算级基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

13.一般公共预算级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14.政府性基金预算支出情况表

15.财政专户管理的非税拨款预算支出情况表

16.一般公共预算--经费拨款支出情况

17.级专项资金预算汇总表

18.一般公共预算三公经费预算表

19.州本级部门预算部门专项绩效目标表

20.州本级部门预算单位整体绩效目标表

第一部分

湖南省湘西tt快三直播彩票 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策,研究拟订全州扶贫开发发展计划,当好州委、州政府的参谋,指导8县市制定扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并督促实施;负责全州扶贫开发资金管理,组织扶贫开发项目的筛选、考察,制定全州扶贫开发项目计划方案,负责向上级申报,并按照省批复计划逐级下达,组织实施;动员和组织社会各界参与扶贫,协调国际组织或机构扶贫的交流与合作,协调指导有关外资扶贫项目的实施和管理;负责县市级扶贫项目的管理指导和州本级扶贫项目的管理实施;负责扶贫开发的调查研究、信息和宣传工作。

2、机构设置

根据编委核定,我办内设科室8个,所属二级事业单位2个,临时机构4个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、开发指导科、社会扶贫、规划财务科、培训管理科贫困监测科督查考核科、政策法规科。

所属二级事业单位分别是州扶贫培训中心,州扶贫基金会。

临时机构为州驻村扶贫办、州精准脱贫攻坚办公室和州光伏扶贫办、州微建办。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.tt快三直播彩票本级

2.州扶贫培训中心

3.州扶贫基金会

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本单位预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入,包括事业单位经营服务等收入;支出既包括机关及机关所属事业单位基本运行的经费。

我办 2020 年没有对个人和家庭的补助和政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用对个人和家庭的补助和政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 7、13、14、15表均为空。

2020年部门预算包括本单位预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入,包括事业单位经营服务等收入;支出既包括机关及机关所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2020 年年初预算数 889.77 万元, 其中,一般公共预算拨款889.77 万元(经费拨款 880.77万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 9.00万元)。收入较去年减少7.09万元,其中经费拨款减少 10.09万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加3.00万元,主要是响应国家号召各单位公用经费减少,勒紧裤腰带过日子。

(二)支出预算:2020 年年初预算数 889.77 万元,

其中,一般公共服务0 万元,社会保障和就业支出 42.55 万元,医疗卫生支出18.61 万元,农林水支出796.70万元,住房保障支出31.91。支出较去年减少 7.09 万元,其中基本支出增加7.17万元,项目支出减少14.26万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 880.77 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 9.00万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020 年基本支出年初预算数为461.49万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020 年项目支出年初预算数为 428.28万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括其他扶贫工作经费、扶贫规划及信息管理平台、州精准脱贫攻坚办公室工作经费和州驻村办工作经费、专项业务费等。其中:其他扶贫工作经费支出79.90万元(含州驻村办工资经费19.8万元,主要用于扶贫检查驻村扶贫工作队及等方面;扶贫规划及信息管理平台支出47.25万元,主要用于扶贫动态信息管理等方面;州精准脱贫攻坚办公室工作经费300万元,主要用于各项扶贫工作检查;专项业务费1.13万元,主要用于基金会募集资金。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020 年厅本级机关运行经费当年一般公共预算拨款427.15 万元,比 2019 年预算减少 14.13万元,下降 3.20%。主要是响应国家号召各单位公用经费减少,勒紧裤腰带过日子。

2三公经费预算

2020 三公经费预算数为 29.60万元,其中,公务接待费 15.80万元,公务用车购置及运行费 13.80 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 13.80万元),无因公出国(境)费 2020 三公经费预算较 2019 年无增减,主要是厉行节约,规范管理,进一步控制三公经费。

3、一般性支出情况2020 年本部门培训费预算 3.98 万元,拟召开我州扶贫领域业务培训开支,培训人数约 3000人次以上, 主要包含传达全州扶贫工作任务,对贫困农民开展实用技术培训;为贫困乡村提供优质种苗服务;为贫困乡村提供技术咨询服务;搞好贫困乡村的技术示范及推广工作;以扶贫为宗旨,开展科技推广与培训服务等内容;其他商品和服务支出预算59.19 万元,拟补充扶贫工作各项开支不足,主要内容为对全扶贫工作会议,培训会议,其他基本支出等开支;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2020 年我办采购预算总额 16.83 万元,其中,固定资产采购预算 10.83 万元,车辆维修保养服务预算 6.00 万元。

5、国有资产占用使用情况说明:截至 2019  12  31日,共有车辆 2 辆,均为一般公务用车。单位无价值 50 万元以上通用设备及专业设备

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金889.77 万元,其中,基本支出 461.49 万元,项目支出 428.28 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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